Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _______________ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
009e63fdcf6b91c6709465fd12e63fdcf6b9e63fdcf6b91c6709465fd121c6709e63fdcf6b91c6709465fd12465fd12
8d29e63fdcf6b91c6709465fd120108
Владелец Идельбаева
Райля Айдаровна
Действителен с 11.02.2022
по 07.05.2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

Коды

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

Дата

по Сводному реестру
Орган осуществляющий
глава по БК
функции и полномочия учредителя
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬН по Сводному реестру
ИНН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
КПП
Учреждение
по ОКЕИ
Единица измерения:
руб.
от 29.12.2022

29.12.2022
80320061
775
80307578
0222004084
022201001
383

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование показателя

Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации

Аналитический
код

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

8 724 686,59

Субсидии на кап.
вложения

Средства ОМС

Приносящая доход
деятельность

Доходы, всего

1000

000

x

69 965 311,88

59 210 625,29

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего

2 030 000,00

1200

130

x

61 240 625,29

59 210 625,29

2 030 000,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

x

61 240 625,29

59 210 625,29

2 030 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211

131

131

61 240 625,29

59 210 625,29

2 030 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.1

131

131

3 889 671,00

3 889 671,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.2

131

131

60 546,60

60 546,60

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.3

131

131

605 466,42

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.4

131

131

2 030 000,00

605 466,42

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.5

131

131

273 800,00

273 800,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.6

131

131

11 518 521,27

11 518 521,27

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.7

131

131

1 804 275,00

1 804 275,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.8

131

131

26 320,00

26 320,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.9

131

131

38 537 925,00

38 537 925,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.10

131

131

1 837 500,00

1 837 500,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.11

131

131

656 600,00

656 600,00

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

x

8 724 686,59

8 724 686,59

в том числе: целевые субсидии

1410

150

x

8 724 686,59

8 724 686,59

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412

152

152

8 724 686,59

8 724 686,59

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.1

152

152

645 878,96

645 878,96

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.2

152

152

3 390 862,97

3 390 862,97

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.3

152

152

3 460 700,00

3 460 700,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.4

152

152

29 700,00

29 700,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.5

152

152

135 000,00

135 000,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.6

152

152

1 007 695,07

1 007 695,07

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.7

152

152

548,50

548,50

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.8

152

152

54 301,09

54 301,09

Расходы, всего

2000

000

x

69 965 311,88

59 210 625,29

8 724 686,59

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

000

x

55 660 271,00

52 199 571,00

3 460 700,00

в том числе: оплата труда

2110

111

x

42 667 160,00

40 009 160,00

2 658 000,00

Заработная плата

2111

111

211

42 107 159,00

39 449 159,00

2 658 000,00

Заработная плата

2111.1

111

211

2 658 000,00

Заработная плата

2111.2

111

211

29 197 747,00

29 197 747,00

Заработная плата

2111.3

111

211

179 200,00

179 200,00

Заработная плата

2111.4

111

211

498 900,00

498 900,00

Заработная плата

2111.5

111

211

5 300 700,00

5 300 700,00

Заработная плата

2111.6

111

211

1 324 913,00

1 324 913,00

Заработная плата

2111.7

111

211

2 947 699,00

2 947 699,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112

111

266

560 001,00

560 001,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.1

111

266

49 101,00

49 101,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.2

111

266

408 000,00

408 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.3

111

266

1 800,00

1 800,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.4

111

266

7 000,00

7 000,00

2 030 000,00

2 658 000,00

2 030 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.5

111

266

37 200,00

37 200,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.6

111

266

56 900,00

56 900,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

x

35 000,00

35 000,00

Прочие работы, услуги

2122

112

226

35 000,00

35 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

2130

113

x

50 000,00

50 000,00

Прочие работы, услуги

2131

113

226

50 000,00

50 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
всего

2140

119

x

12 908 111,00

12 105 411,00

802 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

x

12 908 111,00

12 105 411,00

802 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.1

119

213

892 871,00

892 871,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.2

119

213

802 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.3

119

213

8 932 178,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.4

119

213

60 100,00

60 100,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.5

119

213

150 700,00

150 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.6

119

213

1 627 400,00

1 627 400,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.7

119

213

442 162,00

442 162,00

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

1 142 695,07

1 142 695,07

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

x

1 142 695,07

1 142 695,07

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

2216

323

263

1 142 695,07

1 142 695,07

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

2216.1

323

263

135 000,00

135 000,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

802 700,00
8 932 178,00

2216.2

323

263

1 007 695,07

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

132 200,00

132 200,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

291

107 200,00

107 200,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

291

12 500,00

12 500,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей

2330

853

291

12 500,00

12 500,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

000

x

13 030 145,81

6 878 854,29

4 121 291,52

2 030 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

x

11 305 645,81

5 154 354,29

4 121 291,52

2 030 000,00

2640.1

244

221

44 269,77

44 269,77
206 400,00

Услуги связи
Коммунальные услуги

1 007 695,07

2640.3

244

223

206 400,00

Оплата услуг холодного водоснабжения

2640.3.2

244

223

41 100,00

41 100,00

Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2640.3.3

244

223

102 400,00

102 400,00

Другие расходы по оплате коммунальных услуг

2640.3.4

244

223

62 900,00

62 900,00

2640.4

244

224

3 400,00

3 400,00
206 051,50

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных природных объектов)и
Работы, услуги по содержанию имущества

2640.5

244

225

206 051,50

Содержание нефинансовых активов в чистоте

2640.5.1

244

225

44 951,50

44 951,50

Другие расходы по содержанию имущества

2640.5.5

244

225

161 100,00

161 100,00

Другие расходы по содержанию имущества

2640.5.5.1

244

225

71 600,00

71 600,00

Другие расходы по содержанию имущества

2640.5.5.2

244

225

18 200,00

Другие расходы по содержанию имущества

2640.5.5.3

244

225

71 300,00

71 300,00

Прочие работы, услуги

2640.6

244

226

1 850 200,00

1 850 200,00

Иные работы и услуги

2640.6.2

244

226

133 000,00

133 000,00

Услуги по охране

2640.6.6

244

226

1 600 000,00

1 600 000,00

Услуги по охране

2640.6.6.1

244

226

40 000,00

40 000,00

Услуги по охране

2640.6.6.2

244

226

1 560 000,00

1 560 000,00

Услуги в области информационных технологий

2640.6.7

244

226

85 000,00

85 000,00

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и
услуги

2640.6.9

244

226

32 200,00

32 200,00

Страхование

2640.7

244

227

6 500,00

6 500,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.12

244

310

1 845 000,00

1 837 500,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.12.1

244

310

7 500,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.12.2

244

310

1 837 500,00

1 837 500,00

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15

244

342

6 797 804,54

698 713,02

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.1

244

342

32 700,00

32 700,00

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.2

244

342

645 878,96

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.3

244

342

60 546,60

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.4

244

342

3 390 862,97

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.5

244

342

605 466,42

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.6

244

342

127 500,00

127 500,00

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.7

244

342

1 880 000,00

1 880 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.8

244

342

548,50

548,50

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.9

244

342

54 301,09

54 301,09

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

18 200,00

7 500,00

2 007 500,00

645 878,96

3 390 862,97
605 466,42

2640.16

244

343

250 000,00

250 000,00

244

343

250 000,00

250 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

2640.19

244

346

71 020,00

26 320,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

2640.19.1

244

346

15 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

2640.19.2

244

346

26 320,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

2640.19.3

244

346

29 700,00

2640.20

244

349

25 000,00

25 000,00

закупку энергетических ресурсов

2660

247

x

1 724 500,00

1 724 500,00

Оплата услуг предоставления электроэнергии

2661

247

223

710 000,00

710 000,00

Оплата услуг предоставления тепловой энергии

2662

247

223

778 200,00

778 200,00

Оплата услуг предоставления газа

2663

247

223

236 300,00

236 300,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения

4 091 591,52

60 546,60

2640.16.2

Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов

7 500,00

29 700,00

15 000,00
15 000,00

26 320,00
29 700,00

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование показателя

Доходы, всего

Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации

1000

000

Аналитический
код

Всего

x

69 281 942,76

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

58 878 547,16

8 373 395,60

Субсидии на кап.
вложения

Средства ОМС

Приносящая доход
деятельность

2 030 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего

1200

130

x

60 908 547,16

58 878 547,16

2 030 000,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

x

60 908 547,16

58 878 547,16

2 030 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211

131

131

60 908 547,16

58 878 547,16

2 030 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.1

131

131

3 277 700,00

3 277 700,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.2

131

131

60 546,60

60 546,60

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.3

131

131

972 854,79

972 854,79

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.4

131

131

2 030 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.5

131

131

273 800,00

273 800,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.6

131

131

8 186 069,77

8 186 069,77

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.7

131

131

1 757 300,00

1 757 300,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.8

131

131

26 320,00

26 320,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.9

131

131

42 564 856,00

42 564 856,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.10

131

131

1 102 500,00

1 102 500,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.11

131

131

656 600,00

656 600,00

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

x

8 373 395,60

8 373 395,60

в том числе: целевые субсидии

1410

150

x

8 373 395,60

8 373 395,60

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412

152

152

8 373 395,60

8 373 395,60

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.1

152

152

546 349,36

546 349,36

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.2

152

152

2 868 334,01

2 868 334,01

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.3

152

152

3 460 700,00

3 460 700,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.5

152

152

135 000,00

135 000,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.6

152

152

1 363 012,23

1 363 012,23

Расходы, всего

2000

000

x

69 281 942,76

58 878 547,16

8 373 395,60

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

000

x

58 943 256,00

55 482 556,00

3 460 700,00

в том числе: оплата труда

2110

111

x

45 258 200,00

42 600 200,00

2 658 000,00

Заработная плата

2111

111

211

44 698 199,00

42 040 199,00

2 658 000,00

Заработная плата

2111.1

111

211

2 658 000,00

Заработная плата

2111.2

111

211

32 290 600,00

32 290 600,00

Заработная плата

2111.3

111

211

179 200,00

179 200,00

Заработная плата

2111.4

111

211

498 900,00

498 900,00

Заработная плата

2111.5

111

211

5 300 700,00

5 300 700,00

Заработная плата

2111.6

111

211

1 293 100,00

1 293 100,00

Заработная плата

2111.7

111

211

2 477 699,00

2 477 699,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112

111

266

560 001,00

560 001,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.1

111

266

49 101,00

49 101,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.2

111

266

408 000,00

408 000,00

2 030 000,00

2 658 000,00

2 030 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.3

111

266

1 800,00

1 800,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.4

111

266

7 000,00

7 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.5

111

266

37 200,00

37 200,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.6

111

266

56 900,00

56 900,00

2140

119

x

13 685 056,00

12 882 356,00

802 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

x

13 685 056,00

12 882 356,00

802 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.1

119

213

750 900,00

750 900,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.2

119

213

802 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.3

119

213

9 866 256,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.4

119

213

60 100,00

60 100,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.5

119

213

150 700,00

150 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.6

119

213

1 627 400,00

1 627 400,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.7

119

213

427 000,00

427 000,00

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

1 498 012,23

1 498 012,23

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

x

1 498 012,23

1 498 012,23

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

2216

323

263

1 498 012,23

1 498 012,23

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

2216.1

323

263

135 000,00

135 000,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
всего

802 700,00
9 866 256,00

2216.2

323

263

1 363 012,23

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

107 200,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

291

107 200,00

107 200,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

000

x

8 733 474,53

3 288 791,16

3 414 683,37

2 030 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

x

7 943 774,03

2 499 090,66

3 414 683,37

2 030 000,00

2640.1

244

221

12 769,27

12 769,27
291 400,00

Услуги связи
Коммунальные услуги

1 363 012,23
107 200,00

2640.3

244

223

291 400,00

Оплата услуг холодного водоснабжения

2640.3.2

244

223

41 100,00

41 100,00

Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2640.3.3

244

223

102 400,00

102 400,00

Другие расходы по оплате коммунальных услуг

2640.3.4

244

223

147 900,00

147 900,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.12

244

310

1 110 000,00

1 102 500,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.12.1

244

310

7 500,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.12.2

244

310

1 102 500,00

1 102 500,00

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15

244

342

6 488 284,76

1 066 101,39

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.1

244

342

32 700,00

32 700,00

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.2

244

342

546 349,36

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.3

244

342

60 546,60

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.4

244

342

2 868 334,01

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.5

244

342

972 854,79

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.6

244

342

127 500,00

127 500,00

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.7

244

342

1 880 000,00

1 880 000,00

2640.19

244

346

41 320,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

7 500,00
7 500,00

3 414 683,37

2 007 500,00

546 349,36
60 546,60
2 868 334,01
972 854,79

26 320,00

15 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

2640.19.1

244

346

15 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

2640.19.2

244

346

26 320,00

26 320,00

15 000,00

закупку энергетических ресурсов

2660

247

x

789 700,50

789 700,50

Оплата услуг предоставления электроэнергии

2661

247

223

293 200,50

293 200,50

Оплата услуг предоставления тепловой энергии

2662

247

223

460 200,00

460 200,00

Оплата услуг предоставления газа

2663

247

223

36 300,00

36 300,00

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование показателя

Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации

Аналитический
код

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

9 330 599,55

Субсидии на кап.
вложения

Средства ОМС

Приносящая доход
деятельность

Доходы, всего

1000

000

x

70 473 236,11

59 112 636,56

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего

2 030 000,00

1200

130

x

61 142 636,56

59 112 636,56

2 030 000,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

x

61 142 636,56

59 112 636,56

2 030 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211

131

131

61 142 636,56

59 112 636,56

2 030 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.1

131

131

3 277 700,00

3 277 700,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.2

131

131

60 546,60

60 546,60

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.3

131

131

1 109 444,69

1 109 444,69

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.4

131

131

2 030 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.5

131

131

273 800,00

273 800,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.6

131

131

8 283 569,27

8 283 569,27

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.7

131

131

1 757 300,00

1 757 300,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.8

131

131

26 320,00

26 320,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.9

131

131

42 564 856,00

42 564 856,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.10

131

131

1 102 500,00

1 102 500,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.11

131

131

656 600,00

656 600,00

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

x

9 330 599,55

9 330 599,55

в том числе: целевые субсидии

1410

150

x

9 330 599,55

9 330 599,55

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412

152

152

9 330 599,55

9 330 599,55

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.2

152

152

4 083 082,82

4 083 082,82

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.3

152

152

3 460 700,00

3 460 700,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.5

152

152

135 000,00

135 000,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412.6

152

152

1 651 816,73

1 651 816,73

Расходы, всего

2000

000

x

70 473 236,11

59 112 636,56

9 330 599,55

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

000

x

58 943 256,00

55 482 556,00

3 460 700,00

2 030 000,00

2 030 000,00

в том числе: оплата труда

2110

111

x

45 258 200,00

42 600 200,00

2 658 000,00

Заработная плата

2111

111

211

44 698 199,00

42 040 199,00

2 658 000,00

Заработная плата

2111.1

111

211

2 658 000,00

Заработная плата

2111.2

111

211

32 290 600,00

32 290 600,00

Заработная плата

2111.3

111

211

179 200,00

179 200,00

Заработная плата

2111.4

111

211

498 900,00

498 900,00

Заработная плата

2111.5

111

211

5 300 700,00

5 300 700,00

Заработная плата

2111.6

111

211

1 293 100,00

1 293 100,00

Заработная плата

2111.7

111

211

2 477 699,00

2 477 699,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112

111

266

560 001,00

560 001,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.1

111

266

49 101,00

49 101,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.2

111

266

408 000,00

408 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.3

111

266

1 800,00

1 800,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.4

111

266

7 000,00

7 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.5

111

266

37 200,00

37 200,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112.6

111

266

56 900,00

56 900,00

2140

119

x

13 685 056,00

12 882 356,00

802 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

x

13 685 056,00

12 882 356,00

802 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.1

119

213

750 900,00

750 900,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.2

119

213

802 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.3

119

213

9 866 256,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.4

119

213

60 100,00

60 100,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.5

119

213

150 700,00

150 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.6

119

213

1 627 400,00

1 627 400,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141.7

119

213

427 000,00

427 000,00

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

1 786 816,73

1 786 816,73

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

x

1 786 816,73

1 786 816,73

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

2216

323

263

1 786 816,73

1 786 816,73

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

2216.1

323

263

135 000,00

135 000,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
всего

2 658 000,00

802 700,00
9 866 256,00

2216.2

323

263

1 651 816,73

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

107 200,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

291

107 200,00

107 200,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

000

x

9 635 963,38

3 522 880,56

4 083 082,82

2 030 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

x

8 777 463,38

2 664 380,56

4 083 082,82

2 030 000,00

2640.1

244

221

41 469,27

41 469,27

2640.3

244

223

291 400,00

291 400,00

2640.3.2

244

223

41 100,00

41 100,00

Услуги связи
Коммунальные услуги
Оплата услуг холодного водоснабжения

1 651 816,73
107 200,00

Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2640.3.3

244

223

102 400,00

Другие расходы по оплате коммунальных услуг

2640.3.4

244

223

147 900,00

102 400,00
147 900,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.12

244

310

1 110 000,00

1 102 500,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.12.1

244

310

7 500,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.12.2

244

310

1 102 500,00

1 102 500,00

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15

244

342

7 293 274,11

1 202 691,29

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.1

244

342

32 700,00

32 700,00

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.3

244

342

60 546,60

60 546,60

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.4

244

342

4 083 082,82

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.5

244

342

1 109 444,69

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.6

244

342

127 500,00

127 500,00

Увеличение стоимости продуктов питания

2640.15.7

244

342

1 880 000,00

1 880 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

2640.19

244

346

41 320,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

2640.19.1

244

346

15 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

2640.19.2

244

346

26 320,00

26 320,00

закупку энергетических ресурсов

2660

247

x

858 500,00

858 500,00

Оплата услуг предоставления электроэнергии

2661

247

223

792 200,00

792 200,00

Оплата услуг предоставления газа

2663

247

223

66 300,00

66 300,00

7 500,00
7 500,00

4 083 082,82

2 007 500,00

4 083 082,82
1 109 444,69

26 320,00

15 000,00
15 000,00

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации

Наименование показателя

Аналитический
код

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Всего

Субсидии на иные
цели

Субсидии на кап.
вложения

Средства ОМС

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п

1.
1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.5.
1.4.5.1.

Наименование показателя

Код строки

Год начала
закупки

Код по
бюджетной
классификации

Уникальный
код

на 2023 г.
Текущий
финансовый
год

на 2024 г.
Первый год
планового
периода

на 2025 г.
Второй год
планового
периода

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

x

14 172 840,88

10 231 486,76

11 422 780,11

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

x

14 172 840,88

10 231 486,76

11 422 780,11

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26410

x

6 878 854,29

3 288 791,16

3 522 880,56

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

x

6 878 854,29

3 288 791,16

3 522 880,56

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

5 263 986,59

4 912 695,60

5 869 899,55

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

x

5 263 986,59

4 912 695,60

5 869 899,55

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

2 030 000,00

2 030 000,00

2 030 000,00

в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

26451

x

2 030 000,00

2 030 000,00

2 030 000,00

за
пределами
планового
периода

Приносящая доход
деятельность

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

НАЧАЛЬНИК
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" __________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
ДИРЕКТОР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Алопина Е.Н.
(подпись)

"__" __________ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
009e63fdcf6b91c6709465fd12e63fdcf6b9e63fdcf6b91c6709465fd121c6709e63fdcf6b91c6709465fd12465fd128d29e63fdcf6b91c6709465fd120108
Владелец Идельбаева Райля
Айдаровна
Действителен с 11.02.2022 по
07.05.2023

Проведено Е. Н. Алопина 29e63fdcf6b91c6709465fd12 дек 2022

(расшифровка подписи)

x

14 172 840,88

10 231 486,76

11 422 780,11